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materiale di pulizia

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Determina
Numero protocollo: 
2647/A14/b
Data protocollo: 
05/09/2018
Allegato: 
Icona del PDF determina contrarre fornitura materiale di pulizia
Icona del PDF Determina acquisto materiale di pulizia
Acquisizione CIG
CIG: 
Z4E24C8539
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
3126/A14/B
Data protocollo: 
04/10/2018
Aggiudicatario: 
SIMA SOCIETA' COOPERATIVA | 08799370963
Importo €: 
3.027,28
Gara oppure Richiesta offerta
Partecipanti
SIMA SOCIETA' COOPERATIVA | 08799370963
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
3126/A14/B
Data protocollo: 
04/10/2018
Data inizio lavori: 
03/09/2018
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
30/06/2019
Importo €: 
6.000,00
Allegato: 
Icona del PDF Ordine materiale di pulizia
Icona del PDF Ordine mat. pulizia Infanzia CHIEVE
Icona del PDF Ordine mat. pulizia Primaria CHIEVE
Icona del PDF Ordine materiale pulizia Infanzia MONTE CREMASCO
Icona del PDF Ordine materiale pulizia Primaria MONTE CREMASCO
Icona del PDF Ordine materiale pulizia Infanzia VAIANO CREMASCO
Icona del PDF Ordine mat. pulizia Primaria VAIANO CREMASCO
Icona del PDF Ordine mat. pulizia Media VAIANO CREMASCO
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
263
06/11/2018
3 027.28
55
13/03/2019
50.88
60
13/03/2019
994.01
Totale pagato: 
4.072,17
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • D.S. Prof.ssa Paola Orini
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo

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Inviato da tiziana.bono il